Il arrive qu'un client paie une facture en liquide, ou donne un acompte en cash pour une facture. 

Afin de comptabiliser ce paiement dans CID ERP et de le lettrer avec la facture, voici le moyen de procéder. 

Tout d'abord, allez sous Comptabilité / Pièces comptables / Écritures comptables. Choisissez alors la période voulue et le journal de caisse. Vous pouvez ensuite cliquer sur "Créer". 

En cliquant sur "Créer", vous pourrez alors créer les écritures comptables comme suit. 

Ces écritures se remplissent comme suit : 

1. Spécifiez le libellé de ces écritures
2. Sélectionnez le partenaire lié à ces écritures. Il est bien important de sélectionner l'entreprise et non pas le contact au sein de l'entreprise. 
3. Mettez le montant au débit du compte caisse
4. Mettez le montant au crédit du compte débiteurs
5. Spécifiez le montant encaissé

Une fois ces écritures faites et enregistrées, vous pourrez lettrer l'encaissement avec la facture. Pour cela, allez sous Comptabilité / Gestion des liquidités / Lettrage des exceptions.

Vous pourrez, ici, sélectionner vos deux écritures, à savoir la facture et le paiement, puis aller sous "Autres options" et "Lettrer les écritures". En cliquant sur ce menu, vous aurez la fenêtre suivante qui s'ouvre. 

Cliquez alors sur "Let." et les écritures seront lettrées. 

La facture est maintenant payée, ou l'acompte comptabilisé.