Il peut arriver, dans certains cas, que vous ayez des factures à CHF 0. Afin de passer ces dernières en statut "Payé" dans CID ERP, il est nécessaire d'indiquer un lettrage sur l'écriture. 

Pour lettrer l'écriture de la facture, allez sur la pièce comptable liée à la facture. Pour cela, cliquez sur le numéro de la pièce comptable. 

Une fois sur la pièce comptable, vous pourrez alors cliquer sur "Autres options - Écritures comptables". Ceci vous affichera les écritures liées à la pièce comptable. 

Une fois sur les écritures comptables, vous pourrez sélectionner l'écriture allant dans le compte collectif, à savoir le compte débiteur ou le compte créancier. 

Une fois cette écriture sélectionnée, vous pourrez cliquer sur "Autres options - Lettrer les écritures". 

En cliquant sur le bouton, vous aurez le wizard suivant qui s'ouvre. Vous pourrez alors simplement cliquer sur "Let.". Ceci aura pour effet de lettrer l'écriture. 

Suite à cela, si nous retournons sur notre facture, nous verrons qu'elle est désormais passée en statut "Payé".