Vous avez la possibilité de spécifier, pour chaque partenaire, un compte financier spécifique dans lequel toutes les lignes de factures viendront se comptabiliser. 

Cela veut que, par exemple, si vous vendez un article "Tournevis", au lieu que le produit aille se comptabiliser dans le compte par défaut 3000 Chiffre d'affaires, il ira, par exemple, dans un compte courant en lien avec le client. 

Pour configurer cela, allez sous Partenaires / Partenaires / Clients, onglet "Comptabilité". Ici, dans le champ "Compte client dans les lignes de facturation", vous pourrez sélectionner le compte que vous voudrez voir apparaître dans les lignes de facturation.

Une fois que cela est configuré, toutes les lignes des prochaines factures que vous ferez pour ce client seront automatiquement comptabilisées dans ce compte, comme vous pouvez le constater ci-dessous.