Afin de lettrer une note de crédit avec une facture fournisseur, il faut au préalable saisir l'avoir fournisseur dans CID ERP. Vous trouverez, à cet effet, cette documentation. 

Pour pouvoir lettrer ces deux éléments, ils doivent disposer du même partenaire et être sur le même compte financier. 

Pour lettre une note de crédit avec une facture, allez sous Comptabilité / Gestion des liquidités / Lettrage des exceptions. Ici, vous pourrez aller sélectionner la facture et l'avoir. 

Vous pourrez alors cliquer sur "Autres options - Lettrer les écritures". Vous aurez alors le wizard suivant qui s'ouvre. 

Cliquez alors sur "Lettrer les montants possible". Ceci aura pour effet de lettrer l'avoir avec la facture afin de n'avoir plus que le solde effectif comme balance de la facture. 

Vous pourrez, dès lors, payer le solde ouvert de la facture.