C'est le cas le plus simple : pour un même compte et un même partenaire, une (ou plusieurs) écritures au débit sont égales à une (ou plusieurs) écritures au crédit. Dans ce cas, uniquement le bouton "Let." apparaît. 

Dans ce cas voir Confirmation du relevé et traitement des exceptions.

Un cas qui peut se produire régulièrement (différence de change sur des factures établies en EUR et payées sur un compte CHF), déductions d'escomptes, etc. En utilisant ce type de lettrage, vous pourrez cliquer sur "Rapprocher avec un ajustement". Suite à cela, vous aurez un wizard "Écart de change qui s'ouvre". Ce dernier se configure comme suit : 

1. Spécifier le journal dans lequel vous souhaitez comptabiliser cette différence. 
2. Définissez le compte de pertes et profits pour cette écriture.
3. Indiquez la date pour l'ajustement ; en règle générale, il s'agit de la date du paiement ou de l'encaissement. 
4. Renseignez un commentaire pour cette écriture. 
5. Cliquez sur "Let." afin d'effectuer le lettrage.

Dans ce cas voir la deuxième méthode de traitement sous Confirmation du relevé et traitement des exceptions

Un outil qui permet d'attribuer un ou plusieurs montants au débit avec un ou plusieurs montants au crédit lorsque la somme du débit et du crédit ne s'équilibre pas. Les écritures sont ensuite liées par un lettrage partiel mais aucune d'entre elle n'est considérée comme lettrée (sur un relevé de compte par exemple, elles apparaîtront toutes comme encore ouvertes individuellement. 

Ce cas peut être pratique si vous avez, par exemple, un avoir fournisseur de CHF 50 et une facture du même fournisseur de CHF 100. En faisant un lettrage partiel, le montant qui partira dans l'ordre de paiement sera du solde, soit CHF 50. La vidéo ci-dessous montre ce cas de figure. Toutefois, vous pouvez aussi utiliser la nouvelle fonctionnalité décrite plus loin Le lettrage partiel avec division des écritures (nouveau)

Certaines situations (par exemple un client qui règle une facture en plusieurs paiements) engendre de nombreuses lignes qui restent ouvertes sur le compte du débiteurs. Cette nouvelle possibilité, démontrée ci-dessous, permet de régler ces cas. 

Reprenons notre cas ci-dessus. Avec la méthode précédente, la note de crédit de CHF 50 reste "ouverte" mais avec un solde de CHF 0, et la facture reste ouverte avec un solde de CHF 50. La nouvelle fonctionnalité permet de lettrer complètement la note de crédit et de laisser ouverte la facture pour 50 CHF.

Dans le cas ou plusieurs écritures sont sélectionnées, l'utilisateur doit spécifier s'il souhaite d'abord lettrer les montants les plus anciens ou les montants les plus grands.