1. Nom de votre article
2. Référencement en champ libre (étiquettes). Pour classifier vos produits, cela permet filtrer et rechercher vos produits plus simplement.
3. Tout article a une catégorie, définissez laquelle lui correspond. (Par exemple : composant ou produit fini).
4. Définissez si l'article peut être vendu, acheté ou inséré dans une note de frais.
5.  Le type d'article définit si un article est stockable, si c'est un service ou un consommable. 
6. Le type d'approvisionnement définit comment l'article est utilisé (fabrication, du stock, service, etc...).
   1. Une "option avec nomenclature" est un concept à mettre sur l'offre. Si l'option est contractée, c'est la nomenclature de cet article concept qui sera transférée dans l'ordre de production. Une "option avec nomenclature" se situe dans les kits d'un article de type "Fabrication".
7. Nous pouvons ici déterminer l'unité de mesure de l'article (heures, pièces, unités, ...)
8. Nous pouvons ici indiquer le prix de vente de notre article.
9. Le numéro de référence (interne) de l'article.
10. Les descriptions 1-2-3 sont les textes qui apparaîtront lors de l'impression d'une étiquette.

1. Sous "Attributs", caractérisez votre produit (par exemple : couleur, taille, poids, particularités).
2. Vous trouverez ici vos différents libellés
3. En cliquant sur le libellé, vous pouvez le modifier et choisir sur quels documents le faire apparaître
4. Enregistrez.

Les articles imputés sur dans la section "Kit" vont être (à choix) générés sur les devis/bon de commande (par exemple : un téléphone portable avec sa coque de protection).

1. Option

• Vu : lorsque le Kit est généré sur un devis, l'article reste une option et ne sera pas comptabilisé sur la commande si nous n'enlevons pas le "vu".
• Pas de vu : lorsque le Kit est généré sur un devis, l'article est directement ajouté à la commande.

Pour plus d'informations sur les articles en kit, référez-vous à cette documentation : Article en kit

1. La gamme d'un produit définit le processus de fabrication d'un article. Il est possible au travers celle-ci de définir une équipe de production / une machine, lui attribuer du temps et un coût pour la préparation et la production de l'article. C'est une partie intégrante du calcul de vos coûts. - Voir le tutoriel "Créer une gamme opératoire".

2. La nomenclature du produit, autrement dit, les produits qui composent l'article (si celui-ci est de type "fabrication").

1. Prix de revient. Nous allons ici pouvoir retrouver un historique de nos différents prix de revient.
2. Ne pas calculer prix de revient à la validation de facture fournisseur. En cochant cette option, nous allons désactiver le calcul de prix de revient selon le prix d'achat.
3. Remplace le produit. Dans cette case nous allons pouvoir spécifier le produit que notre article remplace. 
4. Réapprovisionnement automatique. Nous allons pouvoir configurer un réapprovisionnement automatique en fonction des quantités minimales en stock. 
   1. Quantité minimale : nous allons spécifier la quantité minimale avant le réapprovisionnement automatique
   2. Quantité maximale : nous allons renseigner, ici, la quantité maximale que nous souhaitons commander. 
   3. Quantité multiple de : nous pouvons ici choisir si nous voulons, par exemple, acheter les articles uniquement par 3.
5. Fournisseurs. Nous allons ici pouvoir renseigner le fournisseur auprès duquel nous achetons cet article.

En ajoutant un élément sous "Fournisseurs", nous avons cette fenêtre qui s'ouvre. 

1. Fournisseur. Nous pouvons, ici, choisir le fournisseur auprès duquel nous achetons cet article. 
2. Code de l'article chez le fournisseur. Nous pouvons ici renseigner le numéro d'article de fournisseur afin de faciliter la commande.
3. Délai de livraison. Nous pouvons renseigner le délai de livraison standard auprès du fournisseur.
4. Nom de l'article chez le fournisseur. Nous pouvons ici renseigner le nom de l'article du fournisseur afin de faciliter la commande.
5. Quantité minimale. Nous pouvons spécifier la quantité minimale à commander auprès du fournisseur.

1. Quantité en stock
   1. Mettre à jour permet de mettre à jour la quantité en stock
   2. Entrant : quantité sur ordre de production en cours.
   3. Sortant : quantité qui va être livré aux clients.
   4. Quantité prévue = Stock + entrant - sortant.
2. A inventorier. Permet de définir si cet article doit faire partie de l'inventaire ou non.
3. Lots. Permet de tracer les lots de fabrication.
4. Emplacement de stockage. Ceci est à titre informatif

1. Temps de main d'œuvre. Nous pouvons ici spécifier le temps de main d'œuvre nécessaire pour cet article. 
2. Prix de vente. Nous retrouvons, ici, un historique des prix de vente de cet article. 
3. Article main d'œuvre. Nous pouvons lier un article pour la main d'œuvre. 
4. Conditions de vente. Vous pouvez paramétrer les conditions de vente comme la durée de la garantie et le délai de livraison. 
5. Description pour le devis. Vous pouvez ajouter différentes descriptions à reprendre pour les devis. 

1. Compte de revenus par défaut
2. TVA à la vente par défaut
3. Compte de dépenses par défaut
4. TVA à l'achat par défaut

En mode modification, cliquez sur le bouton de traduction du champ "description".

Il suffit ensuite de saisir :

1. Une description interne uniquement (ne s'affiche sur aucun document).
2. Une description apparaissant sur les demandes de prix et les commandes fournisseurs (le texte de description se reporte uniquement sur la commande fournisseur si celle-ci est générée depuis un devis).
3. Une description apparaissant sur les devis et les factures (le texte de description se reporte sur la facture uniquement si celle-ci est générée depuis un devis).