La procédure est la suivante :
- Création de la déconsignation et facturation des articles. Cela aura pour effet de sortir du stock de consignation du client les articles utilisés.
- Livraison de nouveaux articles dans la consignation. Cela aura pour effet de sortir des articles du stock principal et de les faire entrer dans le stock de consignation du client.
Création d'un bon de commande
Créer un nouveau bon de commande depuis le menu Vente -> Devis/commande -> Bons de commande
- Sélectionner le bon client et les bonnes adresses
- Documenter tous les produits que le client a utilisés (ces produits seront facturés)
- Remplissez avec une date (date du jour dans la plupart des cas)
- Confirmer la vente
Traitement du bon de livraison
Depuis le bon de commande, cliquez sur le bouton "voir le bon de livraison"
Changement du type de mouvement
Sélectionner l'option déconsignation comme caleur pour le champ "type de mouvement"
Changement du stock source (origine)
Passer en mode "modification" et aller dans l'ongle Informations complémentaire.
- Sélectionner le stock de consignation du client
- Enregistrer
Documentation des numéro de série / lots
Pour plus d'information, se référer au manuel "Gestion des numéros de série / lots"
Confirmation et facturation
Suivre la procédure décrite sur l'image
Créer un nouveau bon de livraison depuis le menu "Ventes->Livraison->Bon de livraison"
- Sélectionner le bon client
- Ajouter les produits à envoyer dans la consignation du client
Changement du type de mouvement
Sélectionnez l'option "consignation" comme valeur pour le champ "type de mouvement"
Changement du stock de destination
Dans l'onglet "Informations complémentaires" du bon de livraison :
- Documenter le stock de consignation du client dans le champ emplacement de Dest.
- Enregistrer
Documentation des numéros de série / lots
Pour plus d'information, se référer au manuel "Gestion des numéros de série / lots"
Confirmation et livraison
